Economie
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Economie | Begroting voor wijziging 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x 1.000) | |||
3.1 Economische ontwikkeling | -294 | -218 | -209 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.908 | -7.583 | -676 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -53 | -49 | -44 |
3.4 Economische promotie | -78 | -236 | -204 |
Totaal Lasten | -7.333 | -8.086 | -1.133 |
Baten (x 1.000) | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 1 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.866 | 7.472 | 784 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 72 | 75 | 70 |
3.4 Economische promotie | 174 | 174 | 204 |
Totaal Baten | 7.112 | 7.721 | 1.059 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -220 | -365 | -72 |
Totaal toevoegingen | -84 | -38 | -38 |
Totaal onttrekkingen | 29 | 30 | 2 |
Gerealiseerd resultaat | -274 | -373 | -108 |
Toelichting
Toelichting afwijkingen Programma 4 Economie | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
|---|---|---|---|
Budgetoverheveling Toerisme | I | 22.000 | |
Kwaliteitsimpuls Centrum Geldermalsen | I | 26.000 | |
Grondexploitatie - bedrijventerreinen (tussentijdse winstneming) | I | 185.000 | |
Grondexploitatie - bedrijventerreinen (niet toerekenbare kosten) | I | 18.000 | |
Toeristenbelasting | I/S | 30.000 | |
Diverse kleine verschillen | I | 20.000 | |
Subtotaal | 18.000 | 283.000 | |
Totaal saldo verschillen Programma 4 | 265.000 |
Budgetoverheveling Toerisme
De planning was om het beleid met uitvoeringsagenda in 2019 vast te stellen. Dit heeft vertraging opgelopen. In 2020 stellen we het beleid op. Het resterend budget van 22.300 euro wordt na vaststelling van deze Jaarrekening 2019 overgeheveld naar 2020.
Kwaliteitsimpuls Centrum Geldermalsen
De kapitaallasten van de projecten vanuit het kwaliteitsimpuls Centrum Geldermalsen (Vernieuwing Geldersestraat en Herinrichting Lingeoever/Jachthaven) laten een incidenteel voordeel zien ten opzichte van de begroting van 26.000 euro. Abusievelijk is bij de actualisatie van de kapitaallasten de onttrekking aan de bestemmingsreserve niet aangepast.
Grondexploitatie - bedrijventerreinen (tussentijdse winstneming)
In 2019 is er sprake van de volgende tussentijdse winstneming:
Bij een winstgevend complex schrijft het BBV voor dat op basis van de voortgang van de gemaakte kosten en opbrengsten er tussentijds winst moet worden genomen. Voor dit complex wordt in totaliteit een winst verwacht van ruim 5.400.000 euro. Omdat de voortgang ongeveer 70,7 procent is, moet er tussentijds een winst worden genomen van 3.832.535 euro. In de jaren 2016 t/m 2018 heeft reeds een winstneming plaatsgevonden van 3.647.936 euro, zodat de tussentijdse winstneming in 2019 184.599 euro bedraagt.
Grondexploitatie - bedrijventerreinen (niet toerekenbare kosten)
Niet alle (ambtelijke) kosten die gemaakt worden voor de grondexploitatie kunnen worden toegerekend aan de complexen, omdat er binnen deze complexen onvoldoende ruimte hiervoor is.
In 2019 kunnen de volgende lasten niet worden toegerekend aan de complexen:
Toeristenbelasting
Bij de opgelegde aanslagen toeristenbelasting is er het volgende verschil:
Het voordeel wordt veroorzaakt doordat het aantal overnachtingen hoger is uitgevallen dan geraamd.