Veiligheid
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Veiligheid | Begroting voor wijziging 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x 1.000) | |||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -4.063 | -3.991 | -3.972 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | -757 | -1.235 | -1.256 |
Totaal Lasten | -4.820 | -5.226 | -5.228 |
Baten (x 1.000) | |||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 28 | 28 | 48 |
Totaal Baten | 28 | 28 | 48 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -4.791 | -5.197 | -5.180 |
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 66 | 66 | 66 |
Gerealiseerd resultaat | -4.725 | -5.131 | -5.114 |
Toelichting
Toelichting afwijkingen Programma 2 Veiligheid | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
|---|---|---|---|
Toezicht en handhaving | I | 30.000 | |
Precario opbrengsten standplaatsen | I | 21.000 | |
Oud en nieuwviering | I | 19.000 | |
Diverse kleine verschillen | I | 7.000 | |
Subtotaal | 30.000 | 47.000 | |
Totaal saldo verschillen Programma 2 | 17.000 |
Toezicht en handhaving
Het tekort van ruim 30.000 euro is grotendeels te verklaren door de kosten voor de verbinding van de BOA's met het C2000 netwerk en voor extra inhuur voor het opnieuw inmeten van standplaatshouders
in het kader van nieuw beleid en zwerfafvalbestrijding.
Precario opbrengsten standplaatsen
De vergoedingen voor de standplaatsen vallen in 2019 21.000 euro hoger dan geraamd. Deels zal dit een structureel karakter hebben. Vooralsnog wordt dit voordeel als incidenteel aangemerkt, omdat er nog geen referentiekader is.
Oud- en Nieuwviering
Er is in 2019 een overschot van 19.000 euro te zien op het budget Oud- en Nieuwviering. Dit overschot is te verklaren doordat er dit jaar geen cameratoezicht door de gemeente is gefaciliteerd.